====== 6.1 - SUAP/Patrimônio - Cadastrar Entrada de Material (compra) ======

===== 6.1.1. Conceitos =====

^Conceito^Definição^
|COMPRA| modalidade de aquisição remunerada de um bem, para fornecimento de uma só vez ou parcelado, à vista de documento comprobatório próprio (nota fiscal, fatura ou outro documento fiscal equivalente) e vinculado a Nota de Empenho (NE) regularmente emitida; (Fonte: Manual de Gestão de Materiais do IFCE)|

===== 6.1.2. Perfis de acesso ======

A funcionalidade **Cadastrar entrada de material por compra** está disponível para usuários pertencentes aos seguintes perfis de acesso:

  - Coordenador de almoxarifado do campus
  - Coordenador de almoxarifado sistêmico
  - Operador de almoxarifado do campus

===== 6.1.3. Pré-requisito =====

Para proceder com a listagem de empenhos, é necessário o cadastro prévio do empenho cujo item será lançado.

===== 6.1.4. Cadastrar entrada de material (compra) =====

Após o ato de recebimento do bem permanente, a via da Nota Fiscal deverá ser registrada no sistema.
Para isso proceda conforme demonstrado a seguir.

Para cadastrar uma entrada de material, clique no menu **“Administração”**, menu **“Almoxarifado”**, em seguida clique em **“Entradas”** (Figura 1).

<figure>
{{:sistemas:suap:almoxarifado:manualdousuario:almoxarifado_menu_entradas.png|}}
<caption>Menu entrada de material</caption>
</figure>

Na tela seguinte, clique no botão “Adicionar Compra” (Figura 2).

<figure>
{{:sistemas:suap:almoxarifado:manualdousuario:botoesentradacompra_1.png|}}
<caption>Menu entrada de material</caption>
</figure>

Será exibido o seguinte formulário (Figura 3).

<figure>
{{:sistemas:suap:almoxarifado:manualdousuario:efetuar_entrada_compra_1.png|}}
<caption>Menu cadastrar compra</caption>
</figure>

^ Campo ^ Descrição ^ Obrigatório ^
| Campus: | Campus do servidor que está efetuando o lançamento da compra. Este campo é preenchido automaticamente | SIM |
| Data Entrada: | Os bens ao ingressarem no almoxarifado mediante compra deverão estar acompanhados de uma nota fiscal. Aqui é informada a data da chegada da nota fiscal. | SIM |
| Tipo de Entrada: | Compra. Este campo é preenchido automaticamente | SIM |
| Empenho: | Número do empenho. | SIM |
| Fornecedor: | Fornecedor do material (fornecido automaticamente após inserido o número do empenho). | SIM |
| N° Nota Fiscal: | Número da Nota Fiscal | SIM |
| Data Nota Fiscal: | Data de recebimento da Nota Fiscal | SIM |

Após preencher os campos acima, uma nova tela será exibida, em que serão apresentados os itens do empenho e será perguntado a quantidade de itens a serem recebidos (Figura 4).

<figure>
{{ :sistemas:suap:almoxarifado:manualdousuario:015.png|}}
<caption>Quantidade recebida da compra</caption>
</figure>

Ao clicar no botão **“Efetuar”** será exibida uma tela informando que a entrada foi realizada e duas opções: HTML e PDF, que deverão ser escolhidas para gerar um relatório da entrada em HTML (para ser aberta no seu navegador) ou, em PDF (para ser aberta no formato de arquivo PDF), respectivamente.

===== 6.1.5. Importante =====

Qualquer  que  seja  o  local de  recebimento,  o  registro  de  entrada  do  material  será  sempre  no Almoxarifado. (IN nº 205/88, item 3)

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Última revisão: ~~LASTMOD~~
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