7.8. Transferência de bens (Quando campus da carga contábil do bem for diferente do campus de lotação do destinatário)

A funcionalidade “Realização de transferência” está disponível para usuários pertencentes ao(s) seguinte(s) grupo(s):

• Servidor
• Contador de patrimônio
• Contador de patrimônio sistêmico
• Coordenador de patrimônio do campus
• Coordenador de patrimônio sistêmico
• Operador de patrimônio do campus

É necessário que, antes de transferir o bem, seja atendidos os seguintes pré-requisitos:

• Verificar se o bem a ser transferido possua carga contábil em campus distinto do servidor de destino da carga: neste caso é gerado P.A.;
• Atualizar o cadastro de prédios e salas;
• Ter em mãos os números de tombamento dos bens a serem transferidos.

Clique no menu Administração → Patrimônio → Requisições de Transferência (Figura 1).

Clique no botão “Adicionar Nova Requisição” (Figura 2)

O sistema abrirá a seguinte tela (Figura 3).

Perceba que o campo “Servidor de Origem da Carga” está preenchido com os dados do próprio servidor, não sendo possível a edição.

Nessa tela deverão ser informados os seguintes campos:

Após clicar no botão “Enviar dados”, a transferência será realizada a será exibida seguinte mensagem no topo da tela (Figura 4).

Clique no menu Adminitração → Patrimônio → Requisições de Transferência (Figura 1).

Clique no botão “Adicionar Nova Requisição” (Figura 2)

O sistema abrirá a seguinte tela (Figura 3)

Perceba que o campo “Servidor de Origem da Carga” não está preenchido, podendo ser repassados o nome de outros servidores que não sejam o próprio usuário do sistema.

Nessa tela deverão ser informados os seguintes campos:

A seguir está um exemplo do formulário de transferência preenchido (Figura 4):

Após clicar no botão “Enviar dados”, a transferência será realizada a será exibida seguinte mensagem no topo da tela (Figura 5).

Após a realização da transferência, os detalhes deste procedimento poderão ser vistos em Administração → Patrimônio → Requisições de Transferência. Em seguida, deve-se clicar na aba “enviadas” (Figura 6).

Caso a requisição seja feita de forma incorreta, ela pode ser cancelada em seguida. Para isso, localize a requisição de transferência a ser cancelada (vide passo anterior) e clique na lupa correspondente. Na tela a seguir, clique no botão “Cancelar” localizado no topo da tela (Figura 7).

O servidor a quem a carga foi conferida deverá confirmar o recebimento da mesma. Quando o mesmo se logar no SUAP, ele deverá clicar no aviso de “Requisições aguardando sua aprovação” (Figura 8).

Esta mesma requisição poderá ser visualizada em Administração → Patrimônio → Requisições de Transferência. Em seguida, deve-se clicar na aba “Aguardando aprovação do servidor” (Figura 9).

A seguinte tela será exibida (Figura 10):

Para aprovar, você deve selecionar os itens desejados e clicar no botão “Aprovar apenas selecionados”.

Caso deseje rejeitar todos os itens, você deve clicar no botão “Aprovar apenas selecionados” sem que nenhum item esteja selecionado.

Após a confirmação, a seguinte mensagem será exibida no topo da tela (Figura 11).

Perceba que, ao lado de cada item selecionado, o status do mesmo mudará de “Pendente” para “Aprovado” (Figura 12).

Para deferir a requisição, clique no botão “Deferir”, localizado na parte superior da tela (Figura 13).

Será exibida uma tela, onde deverão ser informado a sala onde os itens estarão localizados (Figura 14). Se este campo estiver vazio, os bens serão mantidos nas salas de origem.

Após a confirmação, a seguinte mensagem será exibida no topo da tela (Figura 15).

Perceba que, no topo da tela, será exibida a seguinte mensagem (Figura 16):

O procedimento de repasse da informação de PA Campus Origem será descrito no próximo tópico.

Deslizando um pouco a tela para baixo, pode-se constatar que a localização do bem foi atualizada, e que agora exibe-se os elementos de despesa e valor de cada bem (Figura 17).

E, prosseguindo, pode-se verificar o histórico de transferência (Figura 18).

Um servidor de contabilidade, com o perfil “Coordenador de Contabilidade do campus”, do campus origem da transferência deve logar-se no SUAP para o repasse da PA.

Em seguida, ele visualizará na tela o seguinte aviso, onde deverá clicar no mesmo (Figura 19):

O mesmo procedimento poderá ser feito clicando no menu Administração → Patrimônio → Requisições de Transferência e, em seguida, clicando na aba “Aguardando PA Campus Origem” (Figura 20).

Após clicar na requisição, deve-se clicar no botão “Informar número PA Origem”, localizado no canto superior direito da tela (Figura 21).

Na tela que segue, repasse o número da PA campus de origem da requisição (Figura 22):

Após clicar no botão “Salvar”, a mensagem a seguir será exibida no topo da tela (Figura 23):

OBS: Caso o número da PA esteja fora do padrão, será exibida a mensagem: “O número da PA deve estar no formato 9999PA123456” após clicar no botão “Salvar”

A qualquer momento, o número da PA campus de origem da requisição pode ser alterado. Para isso, basta clicar no botão “Editar Número PA Origem” localizado no canto superior direito da tela (Figura 24).